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为加强内部控制审计工作，进一步提高内部控制审计工作质量，营业管理部内审处按照总行内审司最近印发的《' target='_blank' >中国人民银行内部控制审计试行办法》的有关规定，对集中采购业务开展了内部控制审计。审计主要内容包括内控机制建设、组织管理、预算和计划管理、采购程序管理和验收管理。审计组采用调阅资料、询问谈话、问卷调查、流程测试等方法进行现场审计，并根据控制缺陷的性质和严重程度，对审计对象内部控制设计的充分性、合理性，内部控制运行的遵循性，以及内部控制整体的有效性进行评价，对完善内部控制和风险管理提出建议。
